Расчет НДС к уплате

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Добрый день! ИП на ОСНО. Во 2 квартале 2014 года по договору поступил аванс за товар и частично отгружена продукция. В 3 квартале 2014 года также поступил аванс за товар и была отгружена вся продукция по договору. В 4 квартале 2014 года поступила оставшаяся оплата по договору и аванс по доп. соглашению к данному договору. Товар не отгружался. Подскажите пожалуйста НДС к уплате за 4 квартал 2014 года будет рассчитываться как разница между НДС с аванса, полученного в 4 кв. 2014г. и НДС по приобретенным товарам? Заранее благодарю!

  
  В 4 кв. реализации не было?
  
  Только получили аванс и получали материалы?
  
  Тогда верно.
• Реализации в 4 квартале не было! Спасибо за ответ!

Explore More

• Как в 1С 8.3 ЗУП отразить удержание в январе всей суммы НДФЛ с заработной платы за декабрь?
• Можно ли принять расходы по экспедиторской расписке?
• В какой очередности происходит погашение задолженности при частичном взыскании средств по исполнительному листу?
• Нужно ли уплачивать НДФЛ с суммы переданного уставного капитала при выходе участника из ООО?
• Правильно ли рассчитаны налоги и взносы ООО на ОСНО?
• Когда можно закрыть расчетный счет при ликвидации ООО?
• Как ИП на УСН через представителя подать документы на смену кодов из ОКВЭД?
• Как отражать в балансе доходы, не входящие в налоговую базу по УСН?
• Заполнение декларации по налогу на прибыль в 1С 8.3: верно ли программа учитывает доходы и расходы?
• «Вылетает» программа 1С при отправке отчетности
• Максимальный размер алиментов
• Как исправить ошибку в выборе системы налогообложения в чеке ККТ?
• По какой ставке ИП уплачивать налог по УСН в Тульской области при применении льготы?
• Как настроить способ отражения затрат для вида работ в 1С ЗУП 3.1?
• Может ли организация на ОСНО, арендующая складское помещение для своих нужд, оказывать услуги хранения другой организации?
• Нужно ли заполнять пояснения к балансу, если имеется просроченная дебиторская задолженность?
• Нужно ли трейдерам вести отраслевые формы учетных документов для учета зерна?
• Как оформить инвойс на оказание услуг иностранной компании?
• Как указать должность вносящего изменение фамилии в трудовой книжке?
• Нужно ли ИП при приеме работников пересчитывать налог по УСН (6%)?
• Как заполнить раздел по стажу в отчете ЕФС-1?
• Вправе ли ИП при ПСН передавать другому ИП в переработку давальческое сырье?
• ООО на ОСНО приобретает у нерезидента услугу по перевозке автотранспортом из Китая в РФ: какие налоги нужно уплатить?
• Нужно ли ООО сдавать декларацию о плате за НВОС?
• Как принять оплату от нерезидента на расчетный счет в российском банке?
• Какой проводкой отразить переуступку долга в учете цессионария?
• Как рассчитать проценты по займу?
• Можно ли оспорить штраф за несвоевременную сдачу декларации по косвенным налогам?
• Возмещение работнику процентов по ипотеке: как уплачивать НДФЛ и страховые взносы?
• Как оформлять транспортную накладную, если договор с перевозчиком заключил покупатель?
• Персучет
• Продажа межкомнатных дверей + бесплатное распространение рекламы
• В 1С ЗУП 3.1 при формировании расчета 6-НДФЛ за 2022 год отражается излишне удержанная сумма налога: верно ли это?
• Как в 1С отражать товары (материалы) ООО на ОСНО?
• Отражение аванса, перечисленного поставщику, в декларации по НДС
• Какими документами оформить приобретение программного обеспечения?
• По какой стоимости ИП на УСН (доходы) принять к учету ОС?
• Как учесть НДС при покупке авиабилетов?
• Списание материалов на забалансовые счета
• Кто должен уплатить НДФЛ при выплате средств по договору — ООО или физическое лицо?
• Учет расходов на лиц, которые не являются работниками организации
• Продажа имущества физлицом юрлицу: нужно ли физлицу уплачивать НДФЛ?
• Через Модуль природопользователя можно сдать отчеты с помощью ключа Контура?
• Нужно ли плату за аренду автомобиля отражать в РСВ и 6-НДФЛ?
• Как определить налог на прибыль к уплате?
• Какая сумма указывается в строке 090 декларации по НДС?
• Как заполнить КУДиР при УСН (6%) по данным Z-отчета — что является доходом?
• Как указать в договоре сумму оклада при трудоустройстве на полставки?
• Нужно ли ИП вести раздельный учет в 1С при наличии двух видов деятельности на ОСНО?
• К какому виду расходов в бухучете отнести госпошлину за продление патента?
• Как определить размер квоты на иностранных работников при ведении основной деятельности по коду из ОКВЭД 47.91?
• Как учитываются расходы по разработке нового проекта до подписания договора?
• Как в 1С вести раздельный учет доходов для подтверждения применения пониженного тарифа страховых взносов в IT-компании на УСН?
• Больничный лист во время простоя
• Учет у ИП, перепродающего полуфабрикаты физическим лицам
• Что делать, если в чеке указали ОСНО вместо УСН и пробили товар с НДС?
• Расчет ЕНВД за 4-й квартал в сервисе Контур.Эльба
• Проведение спецоценки условий труда при реорганизации ООО
• Невозможно открыть 1С: ошибка «неверный формат хранилища данных»
• Расчет наличными в строительстве
• Как лизингополучателю на ОСНО отразить в налоговом учете расходы на полис КАСКО?
• Заключение с физическими лицами, фактически являющимися работниками, договоров ГПХ
• В ОСВ счет 51 не сходится по сумме со счетом 90
• Налоговая прислала уведомление физлицу о необходимости уплатить НДФЛ: что делать?
• Как в 1С 3.0 исправить проводку по формированию уставного капитала?
• С чего начать бухгалтерский учет в ООО на ЕНВД и УСН?
• Как заполнить инвентарную карточку ОС-6 при переходе с УСН на ОСНО?
• Нужно ли сдавать нулевой отчет 11-НА, если на балансе нет нематериальных активов?
• Дата оплаты от покупателя по договору в у.е. не совпадает с датой зачисления у поставщика
• Можно ли «задним числом» оформить согласие на обработку персональных данных?
• Как по данным расчета по страховым взносам за 6 месяцев заполнить таблицу?
• Анкета АДВ-1 для гражданина Республики Беларусь
• Уменьшение налога ИП на пенсионные взносы с суммы превышения лимита годового дохода
• Как отправить декларацию по ЕНВД при ошибке в КПП?
• Какую среднесписочную численность работников указать в 4-ФСС и РСВ-1 при увольнении одного работника в мае?
• Коды вычетов на детей в справке 2-НДФЛ
• Как узнать ежемесячную заработную плату в рублях за вычетом НДФЛ в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0?
• Как в 1С отразить полученные бонусы от поставщика?
• Как определить срок владения имуществом при покупке квартиры в строящемся доме?
• Как отразить в расчете по страховым взносам оплату первых 3-х дней больничного?
• Каким документом подтвердить, что ПО, используемое в работе, принято к учету?
• Как в 1С 8.3 провести корректировку убытка от реализации ОС?
• Может ли ООО на ОСНО учесть в расходах списанный товар, срок годности которого истек в прошлом году?
• Какая сумма зарплаты сравнивается с МРОТ в целях получения льготного кредита: до удержания НДФЛ или после удержания?
• Депонирование заработной платы
• Работник, находясь в отпуске, написал заявление на увольнение и заболел: как рассчитать положенные выплаты?
• Можно ли организации при реализации товаров и услуг применять счета-фактуры и УПД?
• Не формируются проводки при выполнении операции «Погашение стоимости спецодежды» в 1С
• Доход от сельскохозяйственной или несельскохозяйственной деятельности?
• Будет ли разблокирован счет после сдачи отчетности, если не уплачен штраф?
• Предоставление пояснений о несоответствии сведений об операциях, содержащихся в декларации по НДС за 1-й квартал 2016 года
• Нужно ли уведомлять ФМС о приезде работника-иностранца, который имеет временную регистрацию в хостеле?
• Учет НДС при уплате задолженности третьим лицом
• Проведение СФ первого квартала во втором в 1С 8
• Как списать нереализованный товар при УСН (доходы)?
• Можно ли учесть в составе расходов на рекламу продукцию с логотипом, распространяемую в рамках информационно-образовательного мероприятия?
• Отчет в ПФР за апрель и май 2013 года при прекращении деятельности ИП
• Какой датой отражать в КУДиР доход при УСН при работе с маркетплесом?
• Какие годы можно учесть при расчете пособия по БиР в ситуации «из декрета в декрет»?
• Задача: составить проводки
• Гибкий режим рабочего времени для всей организации
• Директор оплатил командировку из личных средств. Как правильно вернуть ему деньги?
• Отчетность у ИП на ОСНО (производство нити)
• Как в табеле учета рабочего времени отразить график работника, работающего по совместительству, если смена составляет 12 часов?
• Справка 182н при ликвидации организации
• Нужно ли ООО на УСН (доходы минус расходы) пересчитывать налоговую базу при продаже ОС?
• При отправке через СБИС заявления о ввозе товаров получен отказ с кодом ошибки 0100500000 и 0100500006: что это означает?
• Как правильно учитывать ИТС Техно к программе 1С Предприятие 8.2 ?
• Как оформить смену учредителя в ООО?
• Авансовый отчет
• Дата отражения документов за оплату услуг хостинга в бухгалтерском учете
• Оплата личного кредита через расчетный счет фирмы
• Действительна ли отчетность, если директор поменялся, а электронная подпись осталась прежней?
• Путевой лист автобуса необщего пользования
• Верно ли заполнен отчет о прослеживаемых товарах при их закупке и продаже в розницу физлицам?
• Возврат на расчетный счет излишне уплаченных займодавцу процентов является доходом по УСН (доходы)?
• Может ли компания отправлять заказ покупателю напрямую от производителя, минуя собственный склад?
• Можно ли внести беспроцентный заем от учредителя в кассу, минуя расчетный счет?
• Бухгалтерская отчетность сдана в налоговую инспекцию не по форме, рекомендованной ФНС
• Можно ли ИП работать по безналичному расчету при розничной торговле лекарственными препаратами?
• Можно ли не вести деятельность ООО, не закрывая его?
• Сдача в аренду нежилого помещения под офис юридическому лицу
• Сдавать ли 3-НДФЛ за арендодателя (за физ.лицо)
• Безналичный расчет в 1С: Розница
• Состав отчетности в общепите
• Выплата аванса работнику, находящемуся на больничном
• Ответственность за невыплату заработной платы
• Расчет больничного листа после выхода из декрета
• Переход с ЕНВД на УСН (интернет-магазин)
• Сомнения в правильности выплаты больничного
• Как не потерять прибыль при передаче котельных в собственность МУП?
• Переход с УСН на ОСНО: как учитывать НДС с авансов?
• Нужно ли ООО на ОСНО уплатить НДС при покупке металлолома, находящегося в РФ, у продавца из Казахстана?
• ИП на ЕНВД шиномонтаж: можно ли работать по безналичному расчету?
• Может ли готовая продукция отражаться в балансе по плановой себестоимости?
• Должен ли ИП на УСН (доходы) сдавать декларацию 3-НДФЛ?
• Какой датой оформить приказ при увольнении за прогул?
• Обязательно ли применять ККМ в магазине при автомойке?
• Как должна выплачиваться зарплата при восстановлении на работу по решению суда?
• Как перевести заработную плату на карту работника в 1С 8.3?
• Форма N П-5 (м) «Основные сведения о деятельности организации»
• Внесение изменений в приказ о приеме на работу
• Расчет компенсации за отпуск по договору на 2 месяца
• Последствия несдачи отчетности в Росстат
• Получение сертификата ЭЦП для сдачи отчетности по алкоголю
• Получение ИНН гражданином Республики Беларусь
• Какие действия нужно произвести, если при закрытии обособленного подразделения отсутствуют остатки алкогольной продукции?
• В какой сроке декларации по УСН отразить уплату страховых взносов за 2020 год?
• Как определить вид деятельности для ИП на ЕНВД при оказании услуг общественного питания?
• Как отразить в бухучете списание комплектующих для стеллажей?
• Декларация 3-НДФЛ
• Смена объекта налогообложения при УСНО (с 15% на 6%)
• Как ответить на требование ИФНС о представлении документов за 3 года?
• Оборот по дебету счета 68.04.2 не сходится с оборотом по кредиту счета 68.04.1 на сумму убытка
• Выгрузка базы 1С за год
• Часть отпуска приходится на праздничные дни
• В ФСС не принимают подтверждение кода по ОКВЭД
• К какому коду ОКПД отнести приобретение и обслуживание программ?
• ИП получает арендную плату от физлица на расчетный счет: можно ли использовать БСО?
• Как неучтенные ранее поступления отразить в КУДиР у ИП на УСН (доходы)?
• Уплачивать ли налог на прибыль при продаже погрузчика?
• ИП не сдал декларацию по УСН после «закрытия»: каковы санкции?
• Можно ли в налоговом учете начислять амортизацию ОС в конце года?
• Как сформировать отчет СЗВ-СТАЖ в Spu_orb 2.71, если не все разделы активны?
• Как оформить подключение водителей к системе Яндекс.Такси?
• Как заполнить строки 110-123 в новом расчете по страховым взносам, если в феврале было получено возмещение от ФСС?
• Как рассчитать декретные выплаты, если в 2016 году работница работала на 0,5 ставки?
• Оплата в счет другого покупателя
• Замена лет при начислении декретных
• Как оформить перевыставление расходов с НДС?
• Как изменить дату в накладной и счете-фактуре?
• Уплата НДФЛ при аренде помещения ООО у физического лица
• Кассир не изъял выручку из кассы перед закрытием смены на ККТ: как исправить ошибку?
• Можно ли в 2021 году уменьшить стоимость патента на страховые взносы в размере 1% от «суммы превышения», рассчитанные по итогам 2020 года?
• Положена ли уволенному работнику дополнительная компенсация при увольнении, если он имеет статус одинокого родителя?
• Как в бухучете отразить реализацию при предоставлении доступа к онлайн-сервису на определенный срок?
• По какой ставке удерживать НДФЛ с зарплаты работника, находящегося за пределами РФ более 183 дней?
• Какую зарплату установить бухгалтеру, который ведет ИП на патенте?
• Как генеральному директору — единственному учредителю уволить себя при ликвидации ООО?
• Почему ведомость на выплату зарплаты не отражается в расчетном листке в 1С ЗУП 3.1?
• Открытие счета без директора
• ООО как доверенное лицо подписывает счета-фактуры за принципала: нужно ли подавать журнал учета счетов-фактур в ИФНС?
• Как в налоговом учете при УСН отражать пролонгированный депозит?
• Как найти объект ОС в 1C 8.2 Бухгалтерия предприятия?
• Порядок признания расходов при отпуске материалов на сторону
• Учет субсидий во внереализационных доходах
• Некорректная проводка при анализе состояния бухгалтерского учета в 1С
• Нужно ли всем без исключения ИП сдавать МП-микро натура?
• ООО на ОСНО: лимит снятия наличных денежных средств на хозяйственные нужды с расчетного счета
• Как крупному промышленному предприятию на ОСНО перейти на ФСБУ 5 при наличии большого количества ТМЦ?
• Кто является плательщиком экологических платежей при аренде помещения под офис?
• Как оформлять документы при передаче задолженности заказчика третьей стороне?
• Больничный переходит с одного месяца на другой: как рассчитать пособие по новым правилам?
• Как в 1С 3.0 исправить отражение страховых взносов в КУДиР?
• Какими налогами облагается сумма вакцинации работника и ребенка?
• Можно ли в один день подать корректировочные расчеты 6-НДФЛ сразу за 4 квартала?
• Может ли муж получить декретные выплаты вместо жены?
• Табель учета рабочего времени при отсутствии работы
• В УПД не заполнена графа «статус» и не указана налоговая ставка: является ли такое заполнение ошибочным?
• Изменение ставки страховых взносов от несчастных случаев в середине года
• Определение группы амортизации ОС
• Как в 1С рассчитать НДФЛ при выплате премии?
• НДФЛ при погашении заема
• Как заполнить декларацию по налогу на имущество?
• Нужно ли удерживать остаточную стоимость спецодежды из зарплаты увольняемого в 2021 году работника?
• Задача: группы хозяйств по урожайности зерновых культур
• Расчет транспортного налога
• Можно ли принять к вычету НДС с остатка товара, купленного в период применения УСН?
• Обязано ли ООО по требованию налоговой в 2018 году предоставлять документы за 2014 год?
• Как отразить в бухучете поступление денежных средств от поставщика по исполнительному листу?
• Документы для выплаты алиментов
• Как исправить ошибку в расчете по страховым взносам?
• Как отражать в налоговом учете безвозмездную передачу церкви ОС?
• В строке 070 приложения 2 раздела 1 расчета по страховым взносам отражается сумма больничного, возмещаемая ФСС?
• Расчет больничного листа